06年回顾：承载改革与发展两重任

　　一、“利润增长>收入增长”的效益型高增长行业运行态势悄然蜕变

　　2006年医药行业整体陷入低谷，持续20多年来的效益型高增长（利润增长>收入增长）态势正在悄然发生变化，进入到了“平稳增长期，成本不断上升，效益水平不断下降”的阶段。据悉，目前我国医药商业企业平均毛利率在6%左右，但由于企业规模小、产品同质化严重、仓储运输等费用高，平均费用率为4%-10%，因此多数医药商业企业处于微利甚至亏损状态。

　　在原来的市场环境下，医药行业的各种问题被高速增长的利润和业绩掩盖了。受治理商业贿赂、整顿和规范药品市场秩序以及药品降价政策等因素影响，截至2006年9月30日，全行业实现销售收入3374.64亿元，比2005年同期增长18.36%，比历年来20%的平均增速明显下降；全行业实现利润总额257.38亿元，比2005年同期增长8.00%，低于2003年至2005年20.88%的平均增速，处于2003年以来的低谷时期。

　　从细分后的子行业来看，作为我国处方药主体的化学药行业，是受市场环境影响最大的子行业。截至2006年9月30日，化学药行业销售收入增长15.28%，利润总额增长负3.78%。中成药行业基本以OTC为主，受政策影响较小，但鱼腥草注射液等被叫停，中药现代化陷入困局，中成药子行业在销售收入增长15.17%的情况下，利润总额仅增长2.46%。生物制药在我国的发展还处于起步阶段，由于国家支持力度较大，发展相对稳定，销售增长26.19%，利润总额增长20.22%。 在年终发布的业绩预告中，白云山预计2006年度净利润将同比下降50%～100%。而天目药业、鑫富药业等企业也都先后发布了预计利润大幅下降的报告。

　　二、医改“社区年”， 社区市场是药企拓展的蓝海战略

　　2006年，是中国医改进程中的“社区年”，社区卫生服务事业迎来了发展的春天，并正式进入国家“十一五”规划范畴。为此，胡锦涛总书记和温家宝总理还做出了重要批示，国务院成立了城市社区卫生工作领导小组，吴仪副总理担任组长。召开了全国城市社区卫生工作会议，制订了一系列指导城市社区卫生发展的文件，进一步明确了推进城市社区卫生服务的政策措施，极大地推动了社区卫生服务的发展。截至2006年11月底，全国97.4%的地级以上城市和92.8%的市辖区开展了社区卫生服务，已有城市社区卫生服务中心5059个，社区卫生服务站17967个。

　　城市社区第三终端市场逐渐受到国家的高度重视，这是国家行为，为医药“十一五”规划奠定了坚实的基础，是城市社区第三终端发展的拐点，成为中国医药领域的重要组成部分，其规模从现在的100亿元规模向400亿元进军。这为医药企业的市场拓展提供了另外一条出路，选择生产适合社区市场的品种，采取专业化的推广拓展社区市场应该是药企发展的蓝海战略。

　　三、低端市场空间大，新型农村合作医疗试点取得明显成效。

　　在医疗服务系统所占的市场份额中，城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场。 上世纪80年代后期，中国就已经建立起了城市、社区、农村三级医疗体系，医药行业通常称之为高端、中端、低端市场，三级市场所占比例大致是50%、30%、20%。随着市场经济的发展，高端市场由于地理位置以及人才的优势迅速膨胀，使得中国整个医疗市场规模20年来增长了30多倍，已达到近4000亿元人民币，高、中、低端市场所占比例已演变为80%、10%、10%。这个变化带来的正面效果是，大型医院硬件水平迅速提升，不仅拥有先进的医疗设备，对许多疾病的治疗水平也提高很快，基本接近国际先进水平。负面效果是，一方面，医疗资源过度集中在大医院，大医院就诊环境十分拥挤，老百姓觉得看病难；另一方面，3000多亿元医疗支出的增长中，政府出钱并不多，大部分分摊到患者身上，所以老百姓觉得看病贵。过度市场化导致政府在一些公共卫生管理上调控能力较弱，在医药购销环节中出现很多“潜规则”，并带来了临床用“伪新药”的繁荣，这更引发了公众的不满。

　　2006年，新型农村合作医疗试点工作取得了明显成效。截至2006年9月底，全国已有1433个县（市、区）参加了新型农村合作医疗试点，有4.06亿农民参加了新型农村合作医疗，占全国农业人口的45.8%。从总体上看，全国新型农村合作医疗试点工作运行平稳，逐步规范，参合农民因病致贫有所缓解，农民医疗负担有所减轻。《农村卫生服务体系建设与发展规划》正式实施，“十一五”期间全国农村卫生建设总投资超过300亿元，县、乡、村三级医疗卫生服务体系和网络建设得到积极推进。全国卫生系统广泛深入开展城市卫生支援农村工作，“万名医师支援农村卫生工程”和“部属部管医院支援西部地区农村卫生工作”取得显著成效。据不完全统计，一年来，实施万名医师支援农村卫生工程的派驻医师共诊治病人198.4万人次，提高了受援医院的医疗质量，加强了学科建设、人才培养、医院管理等工作。同时，军队医院对口支援西部地区医院工作也取得明显成效。

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